国家安全生产监督管理总局
（含国家煤矿安全监察局）
2012年度部门预算

    第一部分 国家安全生产监督管理总局概况

    一、主要职能

    （一）根据《江南平台入口 办公厅关于印发国家安全生产监督管理总局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(国办发〔2008〕91号)，国家安全生产监督管理总局（以下简称国家安全监管总局）为江南平台入口 直属机构(正部级)，履行江南平台入口 赋予的全国安全生产监督管理等17项主要职责，管理国家煤矿安全监察局。

    1.组织起草安全生产综合性法律法规草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调全国安全生产工作，分析和预测全国安全生产形势，发布全国安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

    2.承担国家安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查江南平台入口 有关部门和各省、自治区、直辖市人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

    3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中央管理的工矿商贸企业安全生产工作。

    4.承担中央管理的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    5.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

    6.制定和发布工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程并组织实施，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

    7.负责组织江南平台入口 安全生产大检查和专项督查，根据江南平台入口 授权，依法组织特别重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

    8.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全国生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

    9.负责综合监督管理煤矿安全监察工作，拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策，按规定制定煤炭行业规范和标准，指导煤炭企业安全标准化、相关科技发展和煤矿整顿关闭工作，对重大煤炭建设项目提出意见，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

    10.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

    11.组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

    12.指导协调全国安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

    13.指导协调和监督全国安全生产行政执法工作。

    14.组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

    15.组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

    16.承担江南平台入口 安全生产委员会的具体工作。

    17.承办江南平台入口 交办的其他事项。

    （二）根据《江南平台入口 办公厅关于印发国家煤矿安全监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2008〕101号），国家煤矿安全监察局（副部级）为安全监管总局管理的国家局，履行江南平台入口 赋予的国家煤矿安全监察等11项主要职责。

    1.拟订煤矿安全生产政策，参与起草有关煤矿安全生产的法律法规草案，拟订相关规章、规程、安全标准，按规定拟订煤炭行业规范和标准，提出煤矿安全生产规划。

    2.承担国家煤矿安全监察责任，检查指导地方政府煤矿安全监督管理工作。对地方政府贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，煤矿整顿关闭，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全生产专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人的责任追究落实等情况进行监督检查，并向地方政府及其有关部门提出意见和建议。

    3.承担煤矿安全生产准入监督管理责任，依法组织实施煤矿安全生产准入制度，指导和管理煤矿有关资格证的考核颁发工作并监督检查，指导和监督相关安全培训工作。

    4.承担煤矿作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，监督检查煤矿作业场所职业卫生情况，组织查处煤矿职业危害事故和违法违规行为。

    5.负责对煤矿企业安全生产实施重点监察、专项监察和定期监察，依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，对煤矿违法违规行为依法做出现场处理或实施行政处罚。

    6.负责发布全国煤矿安全生产信息，统计分析全国煤矿生产安全事故与职业危害情况，组织或参与煤矿生产安全事故调查处理，监督事故查处的落实情况。

    7.负责煤炭重大建设项目安全核准工作，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收，查处不符合安全生产标准的煤矿企业。

    8.负责组织指导和协调煤矿事故应急救援工作。

    9.指导煤矿安全生产科研工作，组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表的安全监察工作。

    10.指导煤炭企业安全基础管理工作，会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定和煤矿整顿关闭工作，对煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目提出审核意见。

    11.承办江南平台入口 及国家安全监管总局交办的其他事项。

    （三）根据中编办《关于职业卫生监管部门职责分工的通知》（中央编办发〔2010〕104号），国家安全监管总局在职业卫生监管方面职责调整明确为：

    1.起草职业卫生监管有关法规，制定用人单位职业卫生监管相关规章。组织拟订国家职业卫生标准中的用人单位职业危害因素工程控制、职业防护设施、个体职业防护等相关标准。

    2.负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

    3.负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查。负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

    4.负责依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作。负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作。组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

    5.负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。

    6.负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，国家安全监管总局预算包括：总局（煤监局）本级预算、离退休干部局预算、省级煤矿安全监察局及所属分局和事业单位预算、总局直属事业单位和社团组织预算。 

    纳入国家安全监管总局2012年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

    第二部分 国家安全生产监督管理总局2012年部门预算表

    第三部分 国家安全生产监督管理总局

    2012年部门预算安排情况说明

    一、关于国家安全监管总局2012年公共预算收支情况的总体说明

    国家安全监管总局2012 年收支总预算375002.16 万元，比2011 年预算增加31236.45万元，主要原因是：医疗卫生（类）增加12275.37万元，教育（类）增加5036.48万元；科学（类）增加7629.05万元，资源勘探电力信息等事务（类）下的安全生产监管支出增加3175.21万元，住房保障支出（类）增加2404.26万元，以及文化体育与传媒（类）增加1128.04万元等。

    二、关于国家安全监管总局2012年公共预算收入情况说明

    财政部2012 年公共预算收入375002.16万元，其中：上年结转21374.35万元，占5.7%；财政拨款收入152013万元，占40.54%；上级补助收入317万元，占0.08%；事业收入130140.89万元，占34.7%；事业单位经营收入23993.14万元，占6.4%；下级单位上缴收入333.1万元，占0.09%；其他收入41141.39万元，占10.97%；用事业基金弥补收支差额5689.29万元，占1.52%。

    三、关于国家安全监管总局2012年公共预算支出情况说明

    财政部2012 年公共预算支出368072.36万元，其中：基本支出271717.06万元，占73.82%；项目支出78506.37万元，占21.33%；上缴上级支出150万元，占0.04%；事业单位经营支出17430.93万元，占4.74%；对下级单位补助支出268万元，占0.07%。

    四、关于国家安全监管总局2012年公共预算财政拨款情况说明

    （一）财政拨款预算规模变化情况。财政部2012 年财政拨款预算数152013 万元，占2012 年收入总计40.54%。

    2012 年财政拨款预算数比2011 年财政拨款执行数增加3358.58 万元,主要原因：一是教育（类）和科学技术（类）支出增加5214.07万元；二是资源勘探电力信息等事务（类）下的安全生产监管支出增加1601.99万元；三是国家发改委安排的基本建设项目支出增加2166万元；四是社会保障和就业（类）减少6397.48万元。

    （二）财政拨款预算结构情况。2012 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育（类）支出占20.16%；科学技术（类）支出占2.31%；文化体育与传媒（类）支出占0.5%；社会保障和就业（类）支出占16.4%；医疗卫生（类）支出占1.19%；采掘电力信息等事务（类）支出占55.93%；住房保障支出（类）支出占3.51%。

    （三）财政拨款预算具体使用安排情况。2012年财政拨款预算数152013万元，具体情况如下：

    1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）2012年财政拨款预算数为30378.24万元，比2011年财政拨款执行数增加4117.65万元，增长15.68%，主要是由于高校本专科生均定额经费核定标准提高，我局所属事业单位华北科技学院经费增加。

    2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2012年财政拨款预算数为260.9万元，比2011年财政拨款执行数减少338万元，减少56.44%，主要是湖南长沙煤矿安全技术培训中心基本建设项目经费较去年安排减少。

    3.科学技术（类）应用研究（款）2012年财政拨款预算数为1842.16万元，比2011年财政拨款执行数增加1159.42万元，增长169.82%，主要是科学事业经费增加。

    4.科学技术（类）科技条件与服务（款）2012年财政拨款预算数为1625万元，比2011年财政拨款执行数增加275万元，增长20.37%，主要是根据财政部核定的中央级科学事业单位修缮购置规划调整。

    5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）2012年财政拨款预算数为49万元，与2011年财政拨款执行数持平。

    6.文化体育与传媒（类）文化（款）2012年财政拨款预算数为606.37万元，与2011年财政拨款执行数持平。

    7. 文化体育与传媒（类）新闻出版（款）2012年财政拨款预算数为151.62万元，与2011年财政拨款执行数持平。

    8. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）2012年财政拨款预算数比2011年财政拨款执行数减少16万元，主要是贯彻落实《江南平台入口 关于印发文化产业振兴规划的通知》（国发﹝2009﹞30号），2011年财政部一次性追加文化产业发展专项资金16万元，用于煤炭工业出版社转制费用补助，2012年未安排。

    9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2012年财政拨款预算数为24931.53万元，比2011年财政拨款执行数减少6397.48万元，减少20.42%，主要原因是：2011年预算执行中，按照国家有关政策规定，增加安排了以前年度行政事业单位离退休人员生活补贴支出，2012年不再安排。具体情况如下：

    （1）归口管理的行政单位离退休2012年财政拨款预算数为19652.5万元，比2011年财政拨款执行数减少5242.17万元，减少21.06%，主要原因同上。

    （2）事业单位离退休2012年财政拨款预算数为2895.87万元，比2011年财政拨款执行数减少958.41万元，减少24.87%，主要原因同上。

    （3）离退休人员管理机构2012年财政拨款预算数为2383.16万元，比2011年财政拨款执行数减少196.9万元，减少7.63%，主要原因同上。

    10.医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项）2012年财政拨款预算数为810.18万元，与2011年财政拨款执行数持平。

    11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2012年财政拨款预算数为1000万元，与2011年财政拨款执行数持平。

    12. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）2012年财政拨款预算数为85018万元，比2011年财政拨款执行数增加3767.99万元，增长4.64%，主要原因：一是财政部将国家安全监管总局宣传教育中心新增纳入定员定额试点事业单位并调高经费安排；二是根据职能业务需要，新增安排了职业卫生监管专项经费；三是增加了部分基本建设项目经费。

    13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2012年财政拨款预算数为5340万元，比2011年财政拨款执行数增加790万元，增长17.36%，主要原因是：由于执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，以及2012年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加，财政拨款预算相应增加。具体情况如下：

    （1）住房公积金2012年财政拨款预算数为3100万元，比2011年财政拨款执行数增加200万元，增长6.9%，主要原因是：由于执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

    （2）提租补贴2012年财政拨款预算数为340万元，比2011年财政拨款执行数减少10万元，减少2.86%，主要原因是结合统筹使用以前年度财政拨款结转和结余资金安排预算。

    （3）购房补贴2012年财政拨款预算数为1900万元，比2011年财政拨款执行数增加600万元，增长46.15%，主要原因是：2012年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加，同时2012年可动用财政拨款结转和结余资金减少，财政拨款预算相应增加。

    第四部分 名词解释

    一、收入类

    （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入，中国安全生产报社的报纸发行收入等。

    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国安全生产报社对外开展经营活动取得的广告收入等。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    二、支出类

    （一）教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

    （二）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

    （三）科学技术（类）应用研究（款）指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

    （四）科学技术（类）科技条件与服务（款）指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

    （五）科学技术（类）其他科学技术支出（款）指财政部核定国家安全监管总局的科技管理费支出。

    （六）文化体育与传媒（类）文化（款）：指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的局属事业单位中国煤矿文工团的支出。

    （七）文化体育与传媒（类）新闻出版（款）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的局属事业单位中国安全生产报社的支出。

    （八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家安全监管总局用于机关本级及系统离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

    1.归口管理的行政单位离退休：指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

    2.事业单位离退休：指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费。

    3.离退休人员管理机构：指国家安全监管总局用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。

    （九）医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的局属事业单位煤炭总医院的支出。

    （十）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

    （十一）资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）指国家安全监管总局用于保障机构正常运行、开展安全生产监督和煤矿安全监察执法业务活动的支出。

    （十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家安全监管总局机关及所属行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    1.住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    2.提租补贴：指1999 年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》( 国管房改字〔1999〕267 号)规定向职工发放的租金补贴，人均标准90 元/月。

    3.购房补贴：指1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

    （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    （十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十六）上缴上级支出：指事业单位按规定的标准或比例上缴上级单位的支出。

    （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十七）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。